是否出差：无需出差
岗位要求：
1、负责公司财务报销凭证的稽核工作，保证财务收支的真实、客观、准确、完整、合法、规范；
2、负责管理系统的收支单据的审核工作，确保支出的金额、科目的准确规范；
3、审核工资表，分配人工成本； 审核其他人编制的记账凭证；
4、负责固定资产的核算管理工作，对固定资产的增减变动、报废处理进行审核、监督和账务处理，计提固定资产折旧费；负责固定资产的盘点工作，并负责编制盘点报告，负责长期待摊费用、无形资产等相关费用的分配摊销工作；
5、负责预付款、其他应收、其他应付及应付账款的对账工作；负责跟进员工借支清理工作；负责关联单位往来的对账工作；
6、负责跟进汇总编制各部门资金计划表、资金预算表，并监督落实；
7、负责费用预算的控制工作，严格合同审核，确保按照预算标准合理控制各项费用开支；
8、负责各月账务规划的执行情况的分析工作，确保规划目标的实现；
9、参与建立和完善公司财务管理制度；
10、配合会计师事务所、税务师事务所律师事务所做好审计和所得税汇算清缴工作及尽职调查工作；负责企业所得税汇算清缴审报工作；配合税务、工商等部门做好企业的查账工作；
11、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格：
1、会计相关专业，专科及及以上学历；
2、5年以上工作经验；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，对财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力；
7、有会计从业资格等相应专业证书；
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